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    遂昌县工业园区管理委员会2018年部门预算
    索引号:780483209-07-2018-1005 生成时间:2018-03-07 发布机构:遂昌县工业园区管理委员会

     

    遂昌县工业园区管理委员会2018年部门预算

     

    一、遂昌县工业园区管理委员会部门概况

      (一)主要职能

        1.工业园区管理委员会为县委、县政府直属机构,受县委、县政府委托对工业园区建设发展实施统一规划、建设和管理。  
      2.
    受县委、县政府委托,对有关职能部门、乡镇配合支持工业园区建设工作进行督促、检查和举证考核。  
      3.
    负责区内各项建设规划的编制和实施。  
      4.
    负责区内各项基础设施的建设管理。  
      5.
    积极发挥优势,做好招商引资工作,牵头组织区内入驻项目的统一审核,签订入园协议。  
      6.
    负责区内开发用地征迁工作计划制定,参与征迁政策的制订,协调征迁范围涉及的乡镇、部门及时完成政策处理工作。  
      7.
    负责区内各项经济发展数据的统计调查、运行监测、分析等工作。  
       8.
    负责区内产业培育等经济发展职责,具体开展项目技改审核、企业服务和综合性管理等工作,参与各职能部门对区内企业的各类扶持、优惠、奖励政策的兑现审核。  
       9.
    负责协调有关部门派驻工业园区机构的工作。  
      10.
    承担县委、县政府交办的其它工作。  

      (二)部门预算单位构成

    工业园区管理委员会本级

    二、工业园区管理委员会2018年部门预算安排情况说明
     (一)工业园区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

       收入预算安排情况:2018年部门预算收入总预算4573112.55元,其中:一般公共预算拨款收入2865644.3元、政府性基金预算收入3492元,上一年度结转203976.25元。   
        支出预算安排情况:2018年部门预算安排支出总预算4573112.55元。其中:一般公共服务支出200000元、社会保障和就业支出412718.71元、医疗卫生与计划生育支出262390.76元、资源勘探信息等支出3505681.08元、住房保障支出188830元、其他支出3492元。

    (二)工业园区管理委员会2018年收入预算情况说明

    工业园区管理委员会2018年收入预算4573112.55元,其中:一般公共预算拨款收入2865644.3元,占 63 %;政府性基金收入3492元,占0.1 %;上年结转203976.25万元,占 4 %。
      (三)工业园区管理委员会2018年支出预算情况说明
      工业园区管理委员会2018年支出预算4573112.55元。

    1.按支出功能分类,一般公共服务支出200000元、社会保障和就业支出412718.71元、医疗卫生与计划生育支出262390.76元、资源勘探信息等支出3505681.08元、住房保障支出188830元、其他支出3492元。

         2.按支出用途分类,人员支出2294736.64元,日常公用支出550133.91元,项目支出1728242元。

    (四)工业园区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

         1.工业园区管理委员会2018年财政拨款收支总预算4573112.55元。包括:一般公共预算拨款收入 2865644.3元、政府性基金收入3492元、上年结转203976.25万元;支出包括:一般公共服务支出200000元、社会保障和就业支出412718.71元、医疗卫生与计划生育支出262390.76元、资源勘探信息等支出3505681.08元、住房保障支出188830元、其他支出3492元。

    (五)工业园区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    工业园区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款2640894.3元,比2017年执行数减少623704.54元,主要是人员减少了。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

        一般公共服务支出(类)2640894.3元,占92%;公共安全(类)224750元,占8%;……。

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1)一般服务支出200000元,主要用于其他一般服务支出。

    2)社会保障和就业支出412718.71元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助、主要用于财政对失业、工伤、生育保险基金的补助。

    3)医疗卫生与计划生育支出262390.76元,主要用于行政事业单位医疗卫生与计划生育支出。

    4)资源勘探信息等支出3505681.08元,主要用于工业和信息产业监管和行政运行支出。

    5)住房保障支出188830元,主要用于住房公积金支出。

    (六)工业园区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

     工业园区管理委员会2018年一般公共预算基本支出2640894.3元,其中:人员经费2354488.42元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老金、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人家庭补助。

    公用经费286405.88元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。                             

    (七)工业园区管理委员会2018年政府性基金预算支出情况说明                                                   

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

    工业园区管理委员会2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比2017年执行数减少60465.09元,主要是项目支出。

    2.政府性基金预算当年拨款结构情况

        科学技术支出(类)0元,占0%;其他支出(类)0元,占 0%与上年一致。

        3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    1)其他政府性基金支出3492元,主要用于项目支出。

    (八)工业园区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    1.因公出国(境)费用:根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,按实际支出35800元。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算35800元,比上年执行数下降20 %。主要用于接待招商引资企业等支出。减少的主要原因是严把接待关,做好公务接待经费支出控制工作。

    3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0元,比上年执行数下降100%。其中,公务用车购置支出0元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车;公务用车运行维护费支出0元。主要因车改后,单位无公务用车。

       (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    工业园区管理委员会本级、机关运行经费财政拨款预算358704.34

    2.政府采购情况

    2018年工业园区管理委员会政府采购预算无安排。

    3.国有资产占有使用情况    

    截至20171231日,工业园区管理委员所属各预算单位共有车辆辆,其中,保留事业单位用车辆、应急机要通信用车辆、一般执法执勤用车辆、行政执法专用车辆、特种专业技术用车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200元以上大型设备0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备)。

        4.绩效目标设置情况

        2018年工业园区管理委员专项类项目均实行绩效目标管理。

    三、名词解释

        1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

        4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

        6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

    11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

    12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    13.资源勘探信息等支出(类)工业信息和信息产业监管(款)行政运行(项):指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

    14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指集中反映政府用于住房方面的支出。

     

     
    附件:?01表 部门收支预算表.pdf
    附件:?02表 部门收入总表.pdf
    附件:?03表 部门支出总表.pdf
    附件:?04表 部门财政拨款收支预算总表.pdf
    附件:?05表 部门一般公共预算支出表.pdf
    附件:?06表 一般公共预算基本支出预算表.pdf
    附件:?07表 政府性基金预算支出表.pdf
    附件:?08表 一般公共预算“三公”经费表.pdf
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